Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 24.05.2013 № 43 "Об утверждении программы комплексного развития систем инфраструктуры администрации Суздальского сельсовета"
от 11.02.2014
Утверждена:
Решением 43-й сессии четвёртого созыва
Совета депутатов Суздальского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
_______________________С.И.Юрьев
24.05.2013 г.
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2013- 2020 годы
с. Суздалка
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2013- 2020 года
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Суздальского сельсовета на 2013- 2020 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Устав Суздальского сельсовета; Методические рекомендации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Суздальского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация Суздальского сельсовета, МУП КХ «Довольное», Теплосеть № 1 с. Довольное |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 15% (32 кВт. Ч – 2020 г.); теплоснабжение до 4%; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2013 - 2020 года
|
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 32,169 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 8.3 млн. руб. Местный бюджет – 0,415 млн. руб. Фонд модернизации – 7.885 млн. руб. Водоснабжение: 20.869 млн. руб., в т.ч.: Местный бюджет – 1.043 млн. руб. Фонд модернизации – 19.826 млн. руб. Утилизация (захоронение) ТБО:3,0 млн. руб. Местный бюджет – 0,15 млн.руб. Фонд модернизации – 2,85 млн.руб.
|
1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА СУЗДАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области являются:
- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области:
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области базируются на следующих принципах:
системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).
Сроки и основные мероприятия
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области разрабатывается на период до 2020 года.
Таблица 1
Основные мероприятия Программы
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего (млн.руб.) |
|
| Теплоснабжение |
|
| 1 | Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении000 м | 2.3 |
| 2 | Реконструкция здания котельной | 6.0 |
|
|
|
|
|
| Водоснабжение |
|
| 1 | Строительство водозаборной скважины с. Суздалка (геофизические исследования при бурении скважины; бурение скважины глубиной300 м; строительство соединительного водопровода протяженностью 60м; строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; строительство котлована-отстойника; приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода; устройство павильона над скважиной и электрооборудования) | 5.014 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей (изготовление и экспертиза проектной документации) | 0,56 |
| 3 | Строительство водопроводных сетей с. Суздалка 4.6 км | 14.63 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей д. Комендантка 0.6 км | 0.140 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей п. Новодоволенский 1.2 км | 0.525 |
|
|
|
|
|
| Утилизация (захоронение) ТБО |
|
| 1 | Проведение агитационной |
|
| 2 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО |
|
| 3 | Приобретение техники для обслуживания полигонов: в т.ч. |
|
| Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82 | 1,2 | |
| ГАЗ (3309) самосвал, дизель | 0,8 | |
| Агромаш 90 ГТ бульдозер | 1,0 | |
|
| ИТОГО | 32.169 |
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:
Общая площадь -38459 га
Численность населения (2012 г.) - 1453чел.
Темп уменьшения численности (2012/2011 г.г.) –1,9 %
Общая площадь жилищного фонда (2012г.) - 26300 кв. м
Новое жилье за последние 10 лет не строилось
Число источников (2012 г.):
теплоснабжения - 1
водоснабжения - 3
полигон бытовых отходов - 4
Протяженность сетей (2012 г.):
тепловых в двухтрубном исчислении – 2.5 км
водопроводных –18 м
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012г.):
тепловых в двухтрубном исчислении – 50 %
водопроводных – 50 %
Отпущено энергии (2012 г.):
тепловой – 3.74 тыс. Гкал
2.1. Территория
Муниципальное образование Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области расположено в пределах Доволенского района на расстоянии 22 кмот районного центра, 320 кмот областного центра
2.2. Климат
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.
Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -20 градусов, средняя температура июля +20 градуса.
При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.
2.3. Население
Среднегодовая численность населения МО Суздальского Доволенского района Новосибирской области в 2012 году составила 1453 чел. В МО Суздальского сельсовета входит 3 населенных пункта: с. Суздалка, д. Комендантка, п. Новодоволенский
Таблица 2
Численность населения МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2010 - 2012гг.
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Темп роста, % |
| 1. | Численность населения, всего | чел. | 1109 | 1434 | 1453 | 0 |
|
| в т.ч. с. Суздалка | чел. | 847 | 1136 | 1159 | 0 |
|
| д. Комендантка | чел. | 121 | 139 | 139 | 0 |
|
| п.Новодоволенский | Чел. | 141 | 159 | 155 |
|
Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости.
Также одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения.
Естественная убыль населения в 2012 году составила 26 чел. В течение 2010 - 2012 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом смертность составляет 2,0% от общей численности населения 2012 года.
2.4. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства
Жилищный фонд
В течение 2010-2012 г.г. общая площадь жилищного фонда МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области изменилась за счет приватизации и списания и в 2012 году составила26 300 кв. м, в т.ч.:
общая площадь муниципального жилищного фонда –4425.7 кв. м(16,8% общей площади жилищного фонда);
общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, -21874.3 кв. м(83,17 % от площади всех домов жилищного фонда).
Таблица 3
Характеристика жилищного фонда МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2010 -2012 г.г.
| № | Показатели | Ед. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Темп роста, 2012/2010 г.г. % |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 26300 | 26300 | 26300 | 0 |
|
| частный | м2 | 21874.3 | 21874.3 | 21874.3 | 0 |
|
| муниципальный | м2 | 4425.7 | 4425.7 | 4425.7 | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 16,8 | 16,8 | 16.8 | 0 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. |
|
|
|
|
|
|
| водопроводом | % | 35 | 37 | 40 | 0 |
|
| канализацией | % | 27 | 29 | 34 | 0 |
|
| центральным отоплением | % | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| потребление холодной воды | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| электрической энергии | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность техническими | кол-во,% | 211 43.7 | 227 46.9 | 251 51.9 |
|
| 8 | Оформление земельно-кадастровой | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Благоустройство МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области характеризуется малым процентом, оборудованным центральным отоплением, холодным водоснабжением жилищного фонда.
Средняя обеспеченность населения МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области жильем в 2012 году составила 18.1 кв. мна 1 жителя.
Таблица 4
Ввод в действие жилых домов в МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2010 -2012 г.г.
| Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | Темп роста, % |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 194 | 0 | 0 | 0 |
| фундаменты и стены | кв. м |
|
|
|
|
| фасад | кв. м | 41.3 |
|
|
|
| кровля | кв. м | 152.7 |
|
|
|
| коридоры и места общего пользования | кв. м |
|
|
|
|
| центральное отопление | п.м, шт. | 153 |
|
|
|
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. |
|
|
|
|
| система канализации | п.м, шт. |
|
|
|
|
| газоснабжение | п.м, шт. |
|
|
|
|
| электроснабжение | п.м, шт. |
|
|
|
|
| лифтовое оборудование | шт. |
|
|
|
|
Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.
Коммунальные услуги
К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:
водоснабжение;
теплоснабжение;
газоснабжение;
электроснабжение:
Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения
Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Суздальского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).
В администрации Суздальского сельсовета разработаны мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2011-2014 годы.
В связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения будет идти работа по установке приборов учета.
В 2013 году администрация Суздальского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений социально - культурной сферы и завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем в программы по энергосбережению объектов социально - культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.
2.6. Перечень предприятий, включенных в программу
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Теплоснабжение: МУП Теплосеть № 1
Водоснабжение: МУП КХ «Довольное»
Утилизация и вывоз бытовых отходов: МУП КХ «Довольное»
Газоснабжение: ООО Новосибирскоблгаз Татарская дирекция Доволенская РСГ
Электроснабжение: ООО «Региональные Электрические сети» филиал «Чулымские электрические сети»
2.7. Анализ платежеспособности потребителей
Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.
Расчет платежеспособной возможности населения МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2012 год базируется на следующих показателях:
Среднедушевой доход населения за2012 г. - 6902 руб.;
Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в расчете на1 кв. мобщей площади –67.23 руб. в месяц;
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на1 кв. мобщей площади жилого фонда МО - 84,50 руб. в месяц.
Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на1 кв. мобщей площади жилого фонда МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.
Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области составила 67,23 руб./кв. м в месяц.
3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения
и выявление проблем функционирования
Инженерно-технический анализ
Характеристика технологического процесса и техническое состояние
основного оборудования. Система теплоснабжения
Основные технические данные
Источники теплоснабжения - 1 котельная в с. Суздалка ул. Школьная 9Г
Установленная суммарная мощность трёх рабочих котлов – 31 Гкал/ч
Располагаемая тепловая мощность источников – 3, 74 Гкал/ч
Присоединенная нагрузка – 0,451Гкал/ч
Оборудование - 3 котла
Основным видом топлива на котельных является уголь.
Схема теплоснабжения закрытая.
Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 2.5 км в с. Суздалка. Основные годы заложения сетей1975 г. –2.5 км. Прокладка теплосетей – смешанная.
В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора в с. Суздалка МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области осуществляется от котельной с. Суздалка
Таблица 5
Тепловая мощность источников теплоснабжения
| № п/п | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
|
| Котельная | Сибирь - 8 | 2005 | 1. 0 | 0,451 |
|
|
| Сибирь - 8 | 2005 | 1. 0 |
|
|
|
| Сибирь - 8 | 2001 | 1, 0 |
|
Модернизация котельной технологически необходима в связи с изношенностью основных фондов, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельной МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.
Модернизация теплоснабжения включает в себя:
| № п/п | Наименование мероприятия | Итого млн.руб. |
| 1 | Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении1000 м | 2.3 |
| 2 | Реконструкция здания котельной | 6.0 |
|
| ВСЕГО | 8.23 |
Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей
Схема магистральных тепловых сетей в с. Суздалка МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей – смешанная. Регулирование отпуска тепла – отсутствует.
Изоляция трубопроводов тепловых сетей - отсутствует. От котельной сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.
Тепловые сети от котельной до потребителей работают по температурному графику 65/50 °С,.
Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 228 дней.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 18° С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Общая длина трубопроводов сети отопления в с. Суздалка МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в двухтрубном исчислении равна 2. 5 км, из них надземных – 0.6 км, подземных – 1. 9 км.
Система теплоснабжения МО – закрытая, частично открытая
Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 30 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.
Таблица 6
Технические характеристики сетей отопления
| Диаметр | Протяженность | Год | Подземная | Надземная | ||
| прямая, | обратная, | прямая, | обратная, | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной до | ||||||
| 100 2500 1975 1. 9 0.6 | ||||||
Структура производства, передачи и потребления
энергии и энергоресурсов
Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области составляет 0,451 Гкал/ч, что составит на 2012 год 0, тыс. Гкал, в том числе полезный отпуск сторонним потребителям составит 3,74 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 13 объектов и 53 жилые квартиры.
Таблица 7
Количество абонентов
| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома | Жилые дома | Предприятия, |
| Тепловая энергия, всего | 53 | 53 | 13 |
| в т.ч. с приборами учета | 0 | 2 | 1 |
Плановое потребление тепловой энергии населением на 2012 год составит 96 Гкал, 0,05% от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды.
Таблица 8
Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2012 год
| Наименование населенного | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), | ||||||||||
| от собственных источников | от других производителей и смежных сетей | от собственных источников | от других производителей и смежных сетей | ||||||||||||
| базовый период 2012 | утвержденный период 2013 | период регулирования 2014 | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | ||||
| С. Суздалка | теплосети | Открытая схема | Вода 65\50 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|
|
| 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|
|
|
Таблица 9
Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам
| Наименование | 2011г. по производственной программе | 2012 г. по производственной программе | факт2012 г. | ||||||
| Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | |
| Отпущено всего, Гкал | 3740 |
|
| 3740 |
|
| 3740 |
|
|
| Потери | 93.5 |
|
| 93.5 |
|
| 93.5 |
|
|
| Полезный отпуск, всего | 3740 |
|
| 3740 |
|
| 3740 |
|
|
| Бюджет. предприятия | 1631 |
|
| 1631 |
|
| 1631 |
|
|
| Муниципальный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. население | 150 |
|
| 150 |
|
| 150 |
|
|
| Другие потребители( производственные объекты ОАО «Суздальское» | 1865.5 |
|
| 1865.5 |
|
| 1865.5 |
|
|
Выявление резервов и дефицита мощности
у производителей и потребителей
Таблица 10
Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО Суздальского сельсовета
| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок (2012 -2020 г.г.) |
| 1. Численность населения | чел. | 1453 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | кв. м | 26300 |
| в т.ч. существующих | кв. м | 26300 |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 26300 |
| 3. Максимальный тепловой поток | МВт |
|
| Отопление жилых зданий | МВт | 0,48 |
| - в т.ч. существующих | МВт | 0,48 |
| 1 - 2-этажные | МВт | 0,48 |
| Отопление общественной застройки | МВт |
|
| Вентиляция общественной застройки | МВт |
|
Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от реконструируемой котельной.
Проектом предусматриваются прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика 65/50 °С.
Тепловой баланс системы
Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения2012 г. являются:
установленная мощность – 31 Гкал/ч;
присоединенная нагрузка – 0,451 Гкал/ч;
производство тепловой энергии – 3.740тыс. Гкал;
отпуск тепловой энергии – 3.74 тыс. Гкал;
потери тепловой энергии. - 0,093 тыс. Гкал;
полезный отпуск – 3.74 тыс. Гкал.
Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.
В соответствии с решением 29 сессии третьего созыва Совета депутатов Суздальского сельсовета от 21.11.2008 г. нормативы потребления установлены в размере:
тепловая энергия на отопление 0,035 Гкал/кв. м в месяц (0,420 Гкал/кв. м в год) или - 0,21 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности18 кв. м);
Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области нормативам потребления, должна составлять 1302 Гкал в год на период до 2016 года.
Фактическая реализация тепловой энергии населению в2012 г. составила 651 Гкал за год, что соответствует реализации по нормативам. Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 1925 Гкал (средневзвешенная величина за период 2012 -2014 г.г.).
При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 0,5 % от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2010 -2012 г.г.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2010- 2012г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.
Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.
Снижение потерь в тепловых сетях до 2020 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).
Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.
Таблица 11
Производственные показатели в части услуг теплоснабжения
| Показатель | Ед.изм. | факт 2011 | Факт 2012 | план 2013 | план 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0.451 | 0.451 | 0.451 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1.42 | 1.50 | 1,55 | 1.55 |
| Коэффициент использования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3740 | 3740 | 3740 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4100 | 4300 | 4300 |
| Расход на с/нужды | тыс.Гкал | 0,151 | 0. 151 | 0. 151 | 0. 150 | 0.150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| % от выработки | % | 1,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Отпуск | тыс.Гкал | 3740 | 3740 | 3740 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4100 | 4300 | 4300 |
| Потери | тыс.Гкал | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| % от выработки | % | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 3740 | 3740 | 3740 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4100 | 4300 | 4300 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс.Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо (каменный уголь) | тыс.тонн | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 |
Основные показатели работы системы теплоснабжения
Работа системы теплоснабжения МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области по итогам2012 г. характеризуется следующими показателями:
надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на1 кмсетей в год:2012 г. – 4,1 единицы;
износ основных фондов 2012г. - 60%;
уровень потерь2012 г. – 0,4%;
численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей2012 г. – 9 чел.
Экономический анализ
Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МУП Теплосеть № 1 «Довольное» за 2012 год, сметы расходов на2013 г.
Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:
1) топливо;
2) покупаемая электрическая энергия;
3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
4) сырье и материалы;
5) ремонт основных средств;
6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;
7) амортизация основных средств и нематериальных активов;
8) прочие расходы.
В 2012 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1307,5руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № 55-К от 12.11.10 г., темп роста с 2010года – 11,9%. В 2013г. постановлением № 407-ТЭ от 06.11.12 г. установлен тариф в размере
С 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1440,50 руб./Гкал (без учета НДС).
С 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1691,80 руб./Гкал (без учета НДС)
Основными статьями затрат в 2013 году будут являться:
расходы на топливо (57,6 % от общего объема затрат);
фонд оплаты труда (18,4 %);
услуги производственного характера (6%);
амортизация (9%);
электроэнергия (6 %);
общехозяйственные расходы (3%).
Таблица 12
Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения
за 2010 -2012 г.г.
| № | Наименование | Единица | 2010 | 2011 г. | 2012г. | Рост, % | Доля в структуре | ||||
| факт | утвержд. | утвержд. | 2010/ | 2011 / | 2012/ | 2010г. | 2011г. | 2012г. | |||
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 2668.9 | 2546.1 | 2800.8 | - 9,9 | - 0.3 | 30,0 | 60,1 | 44,2 | 44,7 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 184 | 177.2 | 298 |
|
|
| 5,9 | 7,1 | 14,8 |
| 3 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 604,6 | 594,6 | 671 | 18,1 | 17.2 | 17.2 | 20,4 | 23,5 | 25,4 |
| 4 | Отчисления на | тыс. руб. | 84,4 | 244,4 | 206 | 21,1 | 20,2 | -8,4 | 3,3 | 11,4 | 7,7 |
| 5 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 343 | 298 | 170 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 14 |
| 6 | Общехозяйственные | тыс. руб. | 43 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 6 |
| 7 | Итого полная | тыс. руб. | 39279 | 38829 | 41548 | 1,06 | -1,19 | 25,6 |
|
|
|
| 8 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 39279 | 38829 | 41548 |
|
|
|
|
|
|
|
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1307.5 | 1278.1 | 1501.6 | 0,6 | -8,47 | 0,6 |
|
|
|
| 9 | Тариф на отпуск 1 | руб./Гкал | 1265,60 | 1107,50 | 1464,83 | 6,51 | 12,2 | 0,4 |
|
|
|
В2011 г. основную долю занимали затраты на топливо 44,2% (в2009 г. данный показатель составил 61,2%), в2012 г. затраты на топливо составили 43,5%
Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения
в разрезе: надежность, качество, стоимость
(доступность для потребителей), экологичность
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:
1. Высокая степень износа основных фондов:
котельное оборудование 60%;
сети отопления - 50%;
2. Высокий уровень повреждений 3,1 единиц на1 кмсетей.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
надежность;
качество, экологическая безопасность;
стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах – 3,1единиц./км;
Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.
Экологичность
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].
ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.
Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.
3.2. Программа развития системы теплоснабжения
Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Перечень мероприятий по модернизации теплоснабжения в с.Суздалка МО Суздальского сельсовета
| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | всего по программе млн.руб. | в т.ч. реализация программы по годам | Обоснование мероприятий | |||||||
| первый этап | второй этап | |||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ||||
|
| с.Суздалка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении |
1000 м | 2.3 |
|
| 2.3 |
|
|
|
|
| инвестиционная программа |
| 2 | Реконструкция здания котельной |
| 6.0 |
|
|
| 6.0 |
|
|
|
| инвестиционная программа |
|
| ИТОГО по мероприятиям |
| 8.23 |
|
| 2.3 | 6.0 |
|
|
|
|
|
Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 7,35 млн. руб., в т.ч.:
| Год | Всего(млн.руб.) | в т.ч. Фонд модернизации | местный бюджет | ср-ва предприятия |
| 2015 | 2.3 | 2.185 | 0.115 |
|
| 2016 | 6.0 | 5.7 | 0.3 |
|
| Итого | 7,35 | 7.885 | 0.415 |
|
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционных программах теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованные с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Новосибирской области.
4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Суздальского сельсовета являются:
обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,
выявление проблем функционирования
Подача воды в МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области осуществляется по водоводам Д =110 ммс насосной станции в разводящую сеть МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.
Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет
358 куб. м/сут., в т.ч.:
населению – 169.75 куб. м/сут.;
промышленным предприятиям и другим организациям – 80 куб. м/сут.;
культурно-бытовой сектор - 65 м\сут.
Собственные нужды 40.5 м/ куб
потери в водопроводных сетях – 2.75 куб. м/сут.
Водозабор введен в эксплуатацию в 1975г. Очистные сооружения отсутствуют.
Подача воды в МО Суздальского сельсовета осуществляется МУП КХ «Доволенское» по договору хозяйственного ведения.
На балансе администрации Суздальского сельсовета находится 14.3 км водопроводных сетей. Замена сетей была проведена в с Суздалка ( ул. Победы) 1990 году на полиэтиленовые трубы ДД110 ммв –2 км., в 2008 году на полиэтиленовые трубы ДД110 мм- 0,5км. в д. Комендантка.
Инженерно-технический анализ
В МО Суздальского сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:
1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорную башню.
2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.
Основные технологические показатели
Насосная станция.
Водонапорная башня.
Разводящая сеть
Протяженность водопроводных сетей в с. Суздалка – 11.5 км., д. Комендантка 1.6 км, п. Новодоволенский 1.2
В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения с.Суздалка, д. Комендантка, п. Новодоволенский не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", в с. Суздалка, д. Комендантка, п. Новодоволенский анализ питьевой воды соответствует СанПиНам.
Критерии анализа системы водоснабжения:
отсутствие очистки;
аварийность сетей водоснабжения.
Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:
1. Отсутствие очистки воды
2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
3. Отсутствие регулирующей арматуры.
4. Плохое качество воды.
Водозаборные сооружения. Характеристика
технологического процесса и техническое состояние оборудования
Проблемы
Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.
Требуемые мероприятия
Бурение новых скважин в с. Суздалка д. Комендантка, п. Новодоволенский глубиной300 метров, установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования, установка эффективного компрессорного оборудования, в с. Суздалка, д. Комендантка, п. Новодоволенский Доволенского района Новосибирской области
Строительство водопроводных сетей с. Суздалка 6.4км., д. Комендантка0.6 км, п. Новодоволенский 1.2 км..
Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика
технологического процесса обработки и распределения воды,
техническое состояние оборудования, потери воды
Система водоснабжения МО Суздальского сельсовета по степени обеспеченности подачи воды - соответствует. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 2. 9 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в с. Суздалка 15.2, д. Комендантка 1.6 км., п. Новодоволенский 1.2 км износ сетей составляет 43,5%
Таблица 13
Характеристика водопроводной сети МО Суздальского сельсовета
| N |
| Ед. | 2012г. | 2015 г.. | Темп роста, |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 14.3 | 14,3 | 30,3 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 8.2 |
|
|
| 3 | Строительство водопроводных сетей |
|
| 8.2 |
|
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.
Таблица 14
Состояние основных фондов
| Группы | Балансовая | Уд. | Износ | Остаточная | Полностью | % к | |
| тыс. | % | ||||||
| 2012 год | |||||||
| Водозаборные | 3115.8 | 1,1 | 1495.6 | 48 | 1620.2 |
|
|
. Протяженность водопроводных сетей в с.Суздалка, д. Комендантка, п. Новодоволенский составляет 14.3 км, обслуживаются 164 дома и объекты соц.культ быта и объекты ОАО « Суздальское» которые находятся в крайне аварийном состоянии. Порывы происходят, часто начиная 2007 года а в последние года участились и достигают 4- 5 порывов в год. В 2011 году 5 порывов – 127.5 тыс.рублей. В 2012 году 7 порывов – 147.1 тыс. руб.
Действующая скважина на территории Суздальского сельсовета с 2010 года в с. Суздалка дебит скважины не обеспечивает потребности населения питьевой водой жителей с. Суздалка.
Если в зимнее время, в связи с меньшей потребностью, привозная вода в какой-то мере обеспечивает минимальное потребление, то в летний период эта проблема становится не разрешимой, что создает социальную напряженность у населения.
Бурение новой глубоководной скважины в с. Суздалка является необходимостью для обеспечения населения питьевой водой, повышения качества подаваемой воды, увеличения количества потребителей.
Требуемые мероприятия
Строительство новой скважины с установкой глубинного насоса, строительство павильона над скважиной со всем необходимым оборудованием, устройство зоны санитарной охраны, устройство водопровода60 мдо основной трассы, в с. Суздалка Доволенского района Новосибирской области.
Строительство водопроводных сетей6.4 кмв с. Суздалка, в д. Комендантка0.6 км,в п. Новодоволенский 1.2 кмДоволенского района Новосибирской области.
Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ.
Потребители
Основными потребителями услуг водоснабжения за2012 г. являются:
население – 42.75 %
бюджетные организации, соцкультбыт – 16.25 %;
прочие потребители – 20 %;
собственные нужды - 10 %
При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 11.0 % от общего подъема воды.
Структура производства, передачи и потребления воды
Структура производства, передачи и потребления воды по факту2012 г. оценивается следующим образом:
Поднято воды Q = 358 куб. м/сут.
Подано в сеть Q = 358 куб. м/сут.
Реализовано воды Q = 358 куб. м/сут.
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.
Материальный баланс системы (фактический)
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.
Утечки и неучтенный расход воды составили в2012 г. Q = 2.75 куб. м/сут., что составило 11 % к поданной воде в сеть.
4.1.2 Организационный анализ
МУП ПХ «Довольное» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Суздальского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Суздальского сельсовета.
таблица 15
Основные показатели системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 110 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 110 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 110 | 146 | 146 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 47.02 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 17.87 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 |
| 3.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 11 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 3.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 22 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1.1 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные показатели работы системы водоснабжения
Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Суздальского сельсовета осуществляется за счет водопровода администрации Суздальского сельсовета
Существующая подача питьевой воды МУП КХ «Довольное» на муниципальные нужды Суздальского сельсовета составляет 0,0624тыс. куб. м/сут., в т.ч.:
населению – 0,0624тыс. куб. м/сут.;
промышленным предприятиям и другим организациям – 0,0292 тыс. куб. м/сут.;
потери в водопроводных сетях – 0,0016тыс. куб. м/сут.
Подача воды в МО Суздальского сельсовета осуществляется по полиэтиленовым водоводам Д =110 мм и чугунным водоводам Д =110 ммс водонапорной башни в разводящую сеть МО Суздальского сельсовета.
На балансе администрации Суздальского сельсовета находится14,3 км водопроводных сетей с. Суздалка, д.Комендантка, п. Новодоволенский. Износ сетей8.2 кмтребующих замены составляет 41,7%.
По химическому составу по всем показателям, подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".
Экономический анализ
Анализ структуры издержек,
выявление основных статей затрат
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП КХ «Довольное» за 2012 год, сметы расходов на 2012 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2013 год.
Общеэксплуатационные расходы.
В 2012 году установленный тариф потребителям МО Суздальского сельсовета на услуги систем водоснабжения составил 22,85 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению 57-к от 12.11.10г. С 2012 года согласно постановлению 397-в от 06.11.12г установлен тариф для населения на водоснабжение
С 01.01 по 30.06-22,85 руб. за куб. м (без учета НДС).
С 01.07 по 31.12-22,85 руб. за куб. м (без учета НДС).
Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 16. Основными статьями затрат на протяжении 2011 -2012 г.г. по факту являются:
фонд оплаты труда – 42 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;
электроэнергия на технические нужды – 31,1%;
ремонт и техническое обслуживание – 6 %;
прочие – 1,8%.
Таблица 16
Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения
за 2011 -2013 г.г., тыс. руб.
| N | Наименование статей | Факт по | План на период | Рост, % | Доля в структуре | |||||
| 2012 год | 2013 год | 2012/ | 2013/ | 2014/ | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| 1. | Расходы на подъем воды | 230 | 180 | 187 | -10,9 | 0,2 | -0,9 | 36,9 | 76,4 | 77,5 |
| 1.1 | Электроэнергия на | 98 | 102 | 107 | 3.9 | 2.3 | 1.0 | 5,9 | 11,5 | 11,0 |
| 1.2 | Амортизационные | 103 | 98 | 97 | - | - | - | 2,8 | 6,3 | 6,0 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 240.8 | 270.5 | 210.1 | 10.1 | - 2.5 | - | 21,0 | 43,7 | 46,4 |
| 1.5 | Отчисления на | 78 | 94 | 87 | 2.1 | -0,9 | 8.7 | 7,2 | 14,9 | 14,1 |
| 3. | Расходы на | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Ремонт и техническое | 136 | 121 | 81 | -2.9 | -35.1 | 10.4 | 43,0 | 22,3 | 21,2 |
| 4. | Прочие прямые расходы | 81 | 92 | 47 | 3.5 | - 52 | - 24 | 11,8 | 1,3 | 1,3 |
| 4.3 | Налоги | - | - | - | - | - | - | 8,3 |
|
|
| 6. | Общеэксплуатационные | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Итого расходов по | 736 | 777.5 | 629.1 | 10.5 | - 0.8 | 15.4 |
|
|
|
| 11. | Всего расходов по | 736 | 777.5 | 629.1 | 10.5 | - 0.8 | 15,4 |
|
|
|
| 12. | Себестоимость 1 куб.м воды | 24.53 | 25.91 | 20.97 | 1.05 | - 0.81 | 7.09 |
|
|
|
| 13. | Экономически | 18,48 | 21,47 | 20,05 | 4,8 | 6,4 | 11,6 |
|
|
|
Проблемы эксплуатации систем в разрезе:
надежность, качество, стоимость (доступность
для потребителей), экологичность
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:
- Полное отсутствие очистки воды.
2. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.
3. Высокая степень физического износа насосного оборудования.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
надежность;
качество, экологическая безопасность;
стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Сети в замене не нуждаются.
Качество
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
перебои в водоснабжении (часы, дни);
частота отказов в услуге водоснабжения;
давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
расход холодной воды (потери и утечки).
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:
строительство новых скважин с павильоном и охранной зоной, модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования, установка станции водоподготовки воды в с. Комарье Доволенского района Новосибирской области;
Таблица 17
Параметры оценки качества
предоставляемых услуг водоснабжения
| Нормативные параметры качества | Допустимый | Учетный период | Условия расчета | |
| При наличии | При отсутствии | |||
| Бесперебойное |
|
|
|
|
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора | Не | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей | _ | С 1 человека по |
Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.
Стоимость (доступность для потребителей)
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
Установленный на территории МО Суздальского сельсовета тариф на холодное водоснабжение для населения в2012 г.
С 01.01 по 30.06-20,48 руб. за куб. м (без учета НДС).
С 01.07 по 31.08-21,71 руб. за куб. м (без учета НДС).
С 01.09 по 31.12-22,85 руб. за куб. м (без учета НДС).
4.2. Программа развития водоснабжения
Основные направления модернизации системы водоснабжения
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Суздальского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения не обеспечивают население чистой питьевой водой. Работающая скважина без очистки не удовлетворяет население в количественном объеме, не говоря уже о качественном показателе. Необходимо строительство новой скважины и замена устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
При этом необходимо внести изменения в схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Суздальского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
Строительство водозаборных скважин, строительство павильона и охранной зоны, строительство водопровода90 мдо основной трассы.
внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;
сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;
установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к значительной экономии электроэнергии.
установка станций водоподготовки воды
строительство водопроводных сетей с. Суздалка 6.4 км, д. Комендантка 0.6 км,
п. Новодоволенский 1.2 км
Таблица 18
Перечень мероприятий по модернизации
системы водоснабжения МО Суздальского сельсовета
| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Всего по программе млн.руб. | в т.ч. реализация программы по годам | Обоснование мероприятий | ||||||||
| первый этап | второй этап | ||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| 1 | Строительство водозаборной скважины с. Суздалка -изготовление и экспертиза проектной документации; - геофизические исследования при бурении скважины - бурение скважины глубиной300 м; - строительство соединительного водопровода протяженностью 60м; - строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; - строительство котлована-отстойника; - приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода; - устройство павильона над скважиной и электрооборудования | 1 шт. | 5,014 |
|
| 5.014 |
|
|
|
|
| инвестиционная программа | |
| 2 | Строительство водопроводных сетей (изготовление и экспертиза проектной документации) | 8.2 км | 0,56 |
| 0.56 |
|
|
|
|
|
| инвестиционная программа | |
| 3 | Строительство водопроводных сетей с. Суздалка | 6.4 км | 14.63 |
|
|
| 14.53 |
|
|
|
| инвестиционная программа | |
| 4 | Строительство водопроводных сетей д. Комендантка | 0.6 км | 0.140 |
|
| 0.140 |
|
|
|
|
| инвестиционная программа | |
| 5 | Строительство водопроводных сетей п. Новодоволенский | 1,2 км | 0.525 |
|
| 0.525 |
|
|
|
|
| инвестиционная программа | |
|
| ИТОГО по мероприятиям | 8.2 | 20.869 |
| 0.56 | 5.679 | 14.63 |
|
|
|
|
| |
Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 20,869 млн. руб., в т.ч.:
строительство новой скважины в с. Суздалка – 5,014 млн. руб.,
строительство водопроводных сетей с. Суздалка 6.4 км– 14.53 млн.руб.,
д.Комендантка 0.6 км - 0.140 млн. руб., п. Новодоволенский 1.2 км 0.525 млн.руб.
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционных программах организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденные представительным органом муниципального образования.
| Год | Всего(млн.руб.) | в т.ч. Фонд модернизации | местный бюджет | ср-ва предприятия |
| 2014 | 0.56 | 0.532 | 0.028 | - |
| 2015 | 5.679 | 5.399 | 0.28 |
|
| 2016 | 14.63 | 13.9 | 0.73 |
|
| Итого | 20.689 | 19.831 | 1.038 |
|
5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
5.1. Анализ существующей организации объектов,
используемых для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования
Инженерно-технический анализ
В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО Суздальского сельсовета вывозятся для захоронения на полигоны твердых бытовых отходов: с. Суздалка полигон ТБО №1 700 м на запад от с. Суздалка площадью 22500 кв. м; с. Суздалка полигон ТБО №2,500 мна восток от с. Суздалка площадью20000 кв. м; д. Комендантка полигон ТБО № 3,500 мна север от д..Комендантка площадью 10000 кв.м., п. Новодоволенский полигон № 4,600 м. на северо-восток от п. Новодоволенский, площадью 9500 кв.м.
Ведомственная принадлежность – Администрация Суздальского сельсовета, но документы подтверждающие право собственности на данные полигоны находятся в стадии оформления.
Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет Администрация Суздальского сельсовета.
Рабочий проект полигонов ТБО разработан в2009 г. Полигоны с. Суздалка введены в эксплуатацию в1988 г., полигон д. Комендантка введен в эксплуатацию с 1990, полигон п. Новодоволенский введён в эксплуатацию в 1990 г.
Полигоны предназначены для централизованного складирования ТБО от МО Суздальского сельсовета с населением 1453. человек.
На полигонах производится захоронение отходов из жилых домов, общественных зданий и учреждений, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор, отходы без навоза и фекалий.
Площадки компостирования отходов не оборудованы средствами, защищающими окружающую среду от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 -2,0 мс уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 -30 см.
Обслуживание полигонов ТБО осуществляет администрация Суздальского сельсовета.
На полигоне используется следующая техника:
ДТ-75 МЛ1980 г.в. – 1 ед.
ЭО – 2621831979 г.в. – 1 ед.
ГАЗ-531988 г.в. – 1 ед.
Система сбора и вывоза ТБО в МО Суздальского сельсовета осуществляется в соответствии с утвержденными правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Проектная мощность (емкость) полигонов составляет:
с. Суздалка полигон ТБО №1 площадью 22500 кв.м, мощностью 16000 тонн Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 251 тонны отходов;
с. Суздалка полигон ТБО №2 площадью 20000 кв.м, мощностью 12000 тонн. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время составляет 132 тонны отходов;
д. Комендантка полигон ТБО № 3 площадью 10000 кв.м, мощностью 7700 тонн. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время составляет 91 тонну отходов, п.Новодоволенский полигон № 4 площадью 9500 кв.м., мощностью 7000 тонн. Общий годовой объём поступления отходов на полигон составляет 87 тонн.
Потребители
Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.
Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:
надежность, качество, стоимость (доступность
для потребителей), экологичность
Основной проблемой обслуживания полигонов является изношенность техники.
Перечень мероприятий до 2020 года
Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.
Задачи Программы:
повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;
повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;
обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций, как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;
формирование источников окупаемости инвестиций;
создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;
создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;
снижение экологической нагрузки.
Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:
Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Суздальского сельсовета в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению техники для обслуживания полигонов (таблица 19)
Таблица 19
Мероприятия по совершенствованию системы утилизации
(захоронения) ТБО МО Суздальского сельсовета на период 2013 -2020 г.г.
| N | Населенный | Технические | ВСЕГО по программе, | в т.ч.реализация Программы по годам | Обоснование | |||||||
| первый этап | второй этап | |||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1 | Полигоны д.Комендантка, п. Новодоволенский ) | Проведение агитационной |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Борьба с несанкционированными свалками |
| 2 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Восстановление земель Инвестиционная программа | |
| 3 | Приобретение техники для обслуживания полигонов: в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82 | 1,2 |
|
|
|
| 1,2 |
|
|
| |||
|
| ГАЗ (3309) самосвал, дизель | 0,8 |
|
|
|
|
|
| 0,8 |
| ||
|
| Агромаш 90 ГТ бульдозер | 1,0 |
|
|
|
|
|
|
| 1,0 | ||
|
| ИТОГО по мероприятиям |
| 3,0 |
|
|
|
| 1,2 |
| 0,8 | 1,0 |
|
Основные показатели работы системы утилизации
(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий
Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических результатов:
Борьба с несанкционированными свалками, восстановление земель.
2. Социально-экономических результатов:
повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО Суздальского сельсовета.
Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, в части утилизации ТБО 3,0 млн. руб., в т.ч.:
| Год | Всего(млн.руб.) | в т.ч. Фонд модернизации | местный бюджет | ср-ва предприятия |
| 2017 | 1,2 | 0,96 | 0,18 | 0,06 |
| 2019 | 0,8 | 0,64 | 0,12 | 0,04 |
| 2020 | 1,0 | 0,8 | 0,15 | 0,05 |
| Итого | 3,0 | 2,4 | 0,45 | 0,15 |
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.
Определение эффекта от реализации мероприятий
Все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО МО Суздальского сельсовета направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.
Социальный эффект:
улучшении экологической обстановки в МО;
улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.
6. Система газоснабжения
На территории муниципального образования Администрации Суздальского сельсовета магистральные газопроводы отсутствуют.
Газоснабжение населенных пунктов с.Суздалка, д. Комендантка, п. Новодоволенский осуществляется путем поставок сжиженного газа. Строительство газопровода и газификация населенных пунктов Администрации Суздальского сельсовета на период реализации программы не планируется.
7. Система электроснабжения
На территории муниципального образования Суздальского сельсовета электрические сети обслуживает ОАО «Региональные электрические сети» филиал «Чулымские электрические сети»
Таблица 20
График проведения ТО, КР электроустановок расположенных
на территории Суздальского сельсовета
| № п/п | Наименование объекта | Ном.U.кВ, мощ-ть кВА | Общее кол-во, км, шт | год ввода в эксплуатацию | График проведения КР, ТО | |||
| Год последнего проведения ТО | Год последнего проведения КР | Запланированное ТО | Запланированный КР | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| ВЛ 110 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВЛ 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВЛ 0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ТП 10/0,4 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 21
Перечень мероприятий по модернизации
системы электроснабжения МО Комарьевского сельсовета
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Всего по программе млн.руб. | в т.ч. реализация программы по годам | Обоснование мероприятий | |||||||
| первый этап | второй этап | |||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1 | Проведение КР и ТО воздушных линий | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средства предприятия ОАО «Региональные электрические сети» филиал «Чулымские электрические сети» |
8. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Таблица 22
Сводный перечень мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры МО Суздальского сельсовета на период 2013 –2020 г.г.
| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Всего по программе млн.руб. | в т.ч. реализация программы по годам | Обоснование мероприятий | |||||||
| первый этап | второй этап | |||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
|
| Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| с. Суздалка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении | 1000 м | 2,3 |
|
| 2.3 |
|
|
|
|
| инвестиционная программа |
| 2 | Реконструкция здания котельной |
| 6.0 |
|
|
| 6.0 |
|
|
|
| инвестиционная программа |
|
| Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Строительство водозаборной скважины с. Суздалка -изготовление и экспертиза проектной документации; геофизические исследования при бурении скважины; бурение скважины глубиной 300 м; строительство соединительного водопровода протяженностью 90м; строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; строительство котлована-отстойника; приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода; устройство павильона над скважиной и электрооборудования | 1 шт. | 5,014 |
|
| 5.014 |
|
|
|
|
| инвестиционная программа |
| 4 | Строительство водопроводных сетей (изготовление и экспертиза проектной документации) | 8.2 км | 0,56 |
| 0.56 |
|
|
|
|
|
| инвестиционная программа |
| 5 | Строительство водопроводных сетей с. Суздалка | 6.4км | 14.63 |
|
|
| 14.63 |
|
|
|
| инвестиционная программа |
| 5 | Строительство водопроводных сетей д.Комендантка | 0.6 км | 0.140 |
|
| 0.140 |
|
|
|
|
| инвестиционная программа |
| 7 | Строительство водопроводных сетей п. Новодоволенский | 1,2 км | 0.525 |
|
| 0.525 |
|
|
|
|
| инвестиционная программа |
|
| Утилизация и захоронение твердых бытовых отходов (полигоны с. Суздалка, д. Комендантка, п. Новодоволенский) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Восстановление земель Инвестиционная программа |
| 9 | Приобретение техники для обслуживания полигонов: в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82 | 1 шт. | 1,2 |
|
|
|
| 1,2 |
|
|
| ||
| ГАЗ (3309) самосвал, дизель | 1 шт. | 0,8 |
|
|
|
|
|
| 0,8 |
| ||
| Агромаш 90 ГТ бульдозер | 1 шт. | 1,0 |
|
|
|
|
|
|
| 1,0 | ||
|
| Итого по программе |
| 32.169 |
| 0.56 | 7.979 | 20.63 | 1.2 |
| 0.8 | 1.0 |
|
9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
9.1. Мониторинг и корректировка программы
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Суздальского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Суздальского сельсовета включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Суздальского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.
9.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень
целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы
Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Суздальского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 23). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Суздальского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.
Таблица 23
Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы
| N | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство | |
| 1.1 | Технические показатели | |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на1 кмсети в год |
| Износ коммунальных систем | ||
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | ||
| Доля ежегодно заменяемых сетей | ||
| Уровень потерь и неучтенных | ||
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения | Уровень использования |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
| Удельный расход топлива | ||
| 1.2 | Финансово-экономические показатели | |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
| Фондообеспеченность системы | ||
| Средняя норма амортизационных отчислений | ||
| 1.2.2 | Доступность для потребителей | Охват услугами |
| 2 | Водопроводное хозяйство | |
| 2.1 | Технические показатели | |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения | Количество аварий и повреждений на1 кмсети в год |
| Износ коммунальных систем | ||
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | ||
| Доля ежегодно заменяемых сетей | ||
| Уровень потерь и неучтенных | ||
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения | Уровень использования |
| Наличие дефицита мощности | ||
| Обеспеченность потребителей | ||
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели | |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
| Фондообеспеченность системы | ||
| Средняя норма | ||
| 2.2.2 | Доступность для потребителей | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения | Охват услугами, % |
| 6 | Организационно-правовые условия | |
| 6.1 | Повышение эффективности системы | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями |
В соответствии с действующим законодательством администрация Суздальского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:
Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
9.3. Система управления программой
и контроль за ходом ее выполнения
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.
Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:
система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;
система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;
порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Суздальского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.
Система ответственности
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Суздальского сельсовета
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Суздальского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Суздальского сельсовета в рамках своих полномочий.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.
Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация Суздальского сельсовета
Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.
Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Суздальского сельсовета
Инвестиционные программы разрабатываются администрацией Суздальского сельсовета на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.
Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.
← Все сессии Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←
